Informes Institucionales y de Personal

2.3.1 Informes Institucionales

2.3.1.1 Informes Especiales de la Auditoría Interna

En caso de requerir mayor detalle o el informe completo, favor dirigir su solicitud a la señora Auditora Interna, MBA. Alejandra Sobrado al correo electrónico [email protected]. Los informes de Auditoría están amparados a la confidencialidad legal establecida. 

Para la presentación de denuncias por parte de clientes internos o externos, estas se efectuarán de conformidad con lo indicado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes capítulo IV, y para estos efectos se pone a su disposición el correo electrónico [email protected] y el teléfono 4000-8798.

Fecha
Descripción
Numero de Informe
AI-060-2023
16 de junio de 2023
Autoevaluación de Calidad de la Auditoria Interna, período 2022.
AI-058-2023
08 de junio de 2023
Informe de Asesoría relativa al préstamo de instalaciones de la Defensoría.
AI-057-2023
31 de mayo de 2023
Informe de Asesoría en relación con medidas de control interno en el uso del vehículo discrecional Institucional.
AI-049-2023
16 de mayo de 2023
Informe de Asesoría sobre establecimiento de una política institucional en relación con una frecuencia conveniente en la contratación de la Auditoría Externa de Estados Financieros.
AI-048-2023
10 de mayo de 2023
Informe de Asesoría en relación con el seguimiento de recomendaciones del informe ICI-01-2018.
AI-044-2023
03 de mayo de 2023
Informe de Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría Interna por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
AI-043-2023
26 de abril de 2023
Estudio de Control Interno sobre la custodia y uso de los equipos adquiridos por HIVOS para uso temporal de la Defensoría de los Habitantes Informe N° ICI-001-2023.
AI-033-2023
06 de marzo de 2023
Informe de Asesoría en atención al Oficio nº DH-0221-2023.
AI-025-2023
22 de febrero de 2023
Informe de Asesoría en atención al Oficio nº DH-0171-2023
AI-015-2023
02 de febrero de 2023
Informe de Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría mediante traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (Caso 2)
AI-014-2023
02 de febrero de 2023
Informe de Asesoría en relación con una denuncia recibida en esta Auditoría mediante traslado por parte de la Procuraduría de la Ética Pública (Caso 1)
AI-077-2022
29 de noviembre de 2022
Informe de Advertencia en relación con nombramiento de personal meritorio en la institución.
AI-068-2022
14 de octubre de 2022
Autoevaluación de Calidad de la Auditoria período 2021.
AI-047-2022
14 de setiembre de 2022
Auditoria Operativa del SEVRI de la DHR y Autoevaluación de control interno ICI-001-2022.
AI-029-2022
05 de junio 2022.
Informe de Asesoría sobre permuta en puesto de Profesional de Asuntos Internacionales.
AI-069-2021
15 de diciembre de 2021
Informe de Control Interno No.ICI-002-2021 relativo al seguimiento de los informes de Auditoría Externa.
AI-043-2021
20 de agosto de 2021
Asesoría sobre estado general de la gestión en el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
AI-026-2021

7 de junio de 2021

Asesoría sobre actualización del marco de gestión de tecnologías de información.
AI-002-2021
19 de enero de 2021
Informe de control interno: Auditoría del proceso de teletrabajo producto del Covid 19.
AI-068-2020
10 de noviembre del 2020
Asesoría sobre conflictos de interés.
AI-045-2020
24 de agosto del 2020
Informe de Advertencia sobre Acuerdo 2290.
AI-033-2020
28 de julio de 2020
Asesoría sobre seguridad informática.
AI-29-2020
10 de junio de 2020
Informe de Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814.
AI-25-2020
19 de mayo de 2020
Informe de Advertencia en relación con el sistema de control interno y de gestión de riesgo en el proceso de nombramiento en el puesto No. 087814
AI-13-2020
26 de febrero de 2020
Asesoría dirigida al Dpto de informática en relación con el PAO y el PETI institucional, sobre si a nivel institucional se han realizado pruebas al sistema de seguridad informática y sobre si las necesidades de ejecución de proyectos de actualización de plataformas tecnológicas han sido incluidos en estos planes
AI-010-2020

7 de febrero de 2020

Asesoría relativa a directriz sobre el teletrabajo MNPT.
AI-002-2020
15 de enero de 2020
Dirigida al Dpto de Informática sobre Windows 7 fuera de soporte técnico y sobre gestión del correo institucional.
AI-046-2019
16 de diciembre de 2019
Asesoría sobre las competencias de los titulares subordinados en labores de supervisión y otras/ Sistema de control de asistencia.
AI-040-2019
17 de octubre de 2019
Asesoría sobre la definición de los términos nómina y terna y de la realización de concursos internos en casos específicos.
AI-038-2019
15 de octubre de 2019
Asesoría sobre potestades del Mecanismo de Prevención contra la tortura (MNPT) en relación con la planificación y la gestión de control interno y riesgos.
AI-037-2019
18 de setiembre de 2019
Asesoría para la emisión de una política para el uso de correo electrónico/ internet.
AI-031-2019
22 de Agosto de 2019
Informe de Advertencia/ seguimiento a la elaboración/ aprobación de reglamentos y otros instrumentos legales.
AI-021-2019
3 de julio de 2019
Advertencia sobre posible incompatibilidad de funciones y/o conflicto de intereses en proceso de concurso externo No. 001-2019.
AI-015-2019
26 de abril de 2019
Informe de Advertencia sobre suplencia en la Dirección de Admisibilidad y el bloque de legalidad.
AI-014-2019
8 de abril de 2019
Advertencia sobre actividades de seguimiento al PAO, informes mensuales de gestión y otros.
AI-025-2018
6 de noviembre de 2018
Informe de Control Interno No. ICI-001-2018 relativo a la recepción de donación de servicios profesionales por parte del PNUD para la elaboración del PEI institucional 2019-2024.
AI-020-2018
3 de septiembre de 2018
Advertencia sobre el Concurso Interno de los puestos No. 00168 y 369699 y similares.
AI-012-2018
5 de julio de 2018
Advertencia sobre la elaboración del PEI institucional 2019-2024.
AI-006-2018
11 de mayo de 2018
Advertencia sobre la situación de las plazas interinas y vacantes de la Defensoría de los Habitantes.
AI-015-2017
19 de diciembre de 2017
Estudio preliminar y de diagnóstico de control interno de la Defensoría de los Habitantes.
AI-005-2017
29 de junio de 2017
Asesoría para la Señora Defensora de los Habitantes en relación con acciones propuestas para la mejora en el posicionamiento de la Institución en el Índice de Gestión Institucional.

2.3.2 Informes de Personal Institucional

2.3.2.1 Programa de Actividades de Jerarcas

Agenda de Defensores
En esta sección usted encontrará las agendas de los jerarcas en funciones, se muestra por semana laboral.

2.3.2.2 Informes de Viaje y Acuerdos tomados

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